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曲靖市人民政府扶贫开发办公室
2021年预算公开目录
第一部分 曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
曲靖市人民政府扶贫开发办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．负责拟订全市扶贫开发规划和政策并组织实施。
2．负责制定全市扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用。
3．负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省定点扶贫、“万企帮万村”工作。
4．负责统筹协调市级机关企事业单位、中央和省驻曲单位、驻曲部队等的挂包帮扶工作。
5．负责全市扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作。
6．负责全市脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作。
7．负责中央、省、市扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作。
8．会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作。
9．会同有关部门抓好产业扶贫工作；统筹协调金融扶贫工作。
10．完成省扶贫办、市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室为行政单位，内设9个科（室），分别为综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。无下属单位。
（三）重点工作概述
1.制定市巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）及2021年项目建设方案。对照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略20字方针要求，找准结合点、打好主动战，结合我市实际编制好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接方案。提前谋划“百千万”示范点，扎实做好前期摸底工作，合理选定2021年建设项目。
2.巩固脱贫攻坚成果。开展“两不愁三保障”和饮水安全问题大排查行动，针对危房住人、村庄分散居住户饮水安全保障、健康扶贫等重点内容，逐村逐户对标对表进行排查，逐一补齐短板，确保贫困人口过个安全祥和年。同时，紧盯学生放假期间，对有辍学苗头的人员进行排查，确保义无务教育阶段辍学问题发生。
3.建立面向困难群众的救助平台。根据省扶贫办统一部署，建立面向困难群众，对可能致贫、返贫人员实行跟踪和动态帮扶，及时消除返贫人口。
4.抓实就业转移。抓住春节后外出务工有利时机，扎实做好2021年稳岗就业工作，按照“四个不摘”的要求，认真落实现行的各项政策措施，早部署、早安排，通过加强输出地和输入地信息对接和劳务协作，开展“点对点、一站式”返岗复工服务，紧抓扶贫车间、龙头企业等经营主体复工复产，吸纳脱贫劳动力、边缘易致贫人口稳岗就业等，确保脱贫人口转移就业总体规模保持2020年水平（35.67万），省外务工规模力争保持增长。
5.总结宣传好脱贫攻坚工作。总结脱贫攻坚的成效和经验，宣传脱贫攻坚的先进典型和感人故事，筹备脱贫攻坚成果展览，讲好曲靖减贫故事；筹备召开全市脱贫攻坚总结表彰大会，大力宣传先进典型，弘扬脱贫攻坚精神；做好脱贫攻坚殉职人员认定抚恤工作，全面落实抚恤政策。
6.抓好产业发展。建立风险分担机制和利益联结机制，把产业、龙头企业和村集体同低收入人口实现利益联结，把60%的资金用于发展产业，通过产业带动低收入人口实现增收。
7.建立扶智扶志机制。开展实用技能培训，对有外出就业需求人员进行针对性培训，切实增加就业能力；在农村地区开展农村农业使用技能培训，提升不能外出务工人员的农耕技能，增强发展内生动力。继续加强教育引导，加强政策引导，发挥村规民约作用，因地制宜探索有效方式，激励和引导脱贫群众靠自己努力过上更好生活。
8.壮大村集体经济。建立壮大村集体经济帮扶机制，通过发展产业、建立基地等，使有一定经济实力的村集体经济上一个新台阶。
9.进一步深入沪滇扶贫协作。充分利用上海大市场、大平台、大流通优势，进一步加强在产业发展、金融合作、人才培养、教育医疗、消费扶贫、“十四五”规划等方面的协作力度，实现可持续跨越式高质量发展。
10.抓实成效考核。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作要求及时调整考核内容及方法，合理制定市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核办法。同时，做好迎接国家、省成效考核的各项准备工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人（其中：军转安置干部13名），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2845.12万元，其中：一般公共预算 2845.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了811.80万元，主要原因是2021年地方政府债券利息资金预算及2021年脱贫攻坚督查巡查工作经费预算比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2845.12万元，其中:本年收入2845.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2845.12万元（本级财力 2845.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了811.80万元，主要原因是2021年地方政府债券利息资金预算及2021年脱贫攻坚督查巡查工作经费预算比上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2845.12万元。财政拨款安排支出 2845.12万元，其中，基本支出728.15万元，与上年对比增加了110.12万元，主要原因是人员增加5人导致工资福利支出和公用经费增加；项目支出2117万元，与上年对比减少了921.92万元，主要原因是市级财政应负担的2021年地方政府债券利息资金预算数减少，及按照全市统一压减预算的要求，2021年脱贫攻坚督查巡查工作经费预算比上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出- 05行政事业单位养老支出-01行政单位离退休15.61万元,主要用于离退休人员经费、公用经费；
208社会保障和就业支出- 05行政事业单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出54.81万元,主要用于离退休人员基本养老保险费单位部分等支出;
210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01 行政单位医疗33.01万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;
210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助17.00万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助等支出；
210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出4.03万元，主要用于缴纳职工商业附加险等支出；
213农林水支出-05扶贫-01行政运行564.05万元，主要用于保障曲靖市扶贫办机关正常运转的人员工资、公用经费；
213农林水支出-05扶贫-02 一般行政管理事务295万元，主要用于落实脱贫攻坚任务、扶贫信息化建设、《曲靖扶贫》杂志编印、脱贫攻坚督查巡查；
213农林水支出-05扶贫-03机关服务42万元，主要用于办公用房租用补助;
213农林水支出-05扶贫-04农村基础设施建设30万元，主要用于革命老区建设促进会项目补助经费 ;
213农林水支出-05扶贫-99其他扶贫支出20万元，主要为革命老区建设促进会工作及项目补助经费;
221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金39.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出;
232债务付息支出-03地方政府一般债务付息支出-01地方政府一般债券付息支出1730万元，主要用于支付易地搬迁债券利息。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支付614.74万元(其中：基本支出614.74万元)，其中：
30101基本工资149.55万元(其中：基本支出149.55万元)；
30102津贴补贴306.41万元(其中：基本支出306.41万元)；
30103奖金12.46万元(其中：基本支出12.46万元)；
30108机关事业单位基本养老保险缴费54.81万元(其中：基本支出54.81万元)；
30110职工基本医疗保险缴费33.01万元(其中：基本支出33.01万元)；
30111公务员医疗补助缴费14.86万元(其中：基本支出14.86万元)；
30112其他社会保障缴费4.03万元(其中：基本支出4.03万元；
30113住房公积金39.61万元(其中：基本支出39.61万元)。
2.302商品和服务支出454万元(其中：基本支出97万元，项目支出357万元)，其中：
30201办公费293.92万元(其中：基本支出19.92万元，项目支出274万元)；
30205水费0.3万元(其中：基本支出0.3万元)；
30206电费0.5万元(其中：基本支出0.5万元)；
30215会议费1.36万元(其中：基本支出1.36万元)；
30216培训费2.41万元(其中：基本支出2.41万元)；
30217公务接待费3.7万元（其中：项目支出3.7万元）
30226劳务费9.6万元(其中：基本支出9.6万元)；
30227委托业务费75.6万元(其中：基本支出0.6万元，项目支出75万元)
30228工会经费8.38万元(其中：基本支出8.38万元)；
30229福利费9.4万元(其中：基本支出9.4万元)；
30231公务用车运行维护费7.45万元(其中：基本支出3.15万元,项目支出4.3万元)；
30239其他交通费用41.38万元(其中：基本支出41.38万元)；
3.303对个人和家庭的补助16.38万元(其中：基本支出16.38万元)，其中：
30302退休费13.45万元(其中：基本支出13.45万元)；
30305生活补助0.79万元(其中：基本支出0.79万元)；
30307医疗费补助2.14万元(其中：基本支出2.14万元)；
4.307债务利息及费用支出：30701国内债务付息1730万元(其中：项目支出1730万元)；
5.399其他支出：39999其他支出30万元(其中：项目支出30万元)；
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
213农林水支出-05扶贫-04农村基础设施建设30万元，主要用于革命老区建设促进会项目补助经费 。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.15万元，较上年减少1.01万元，下降8.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为3.7万元，较上年减少0.3万元，下降7.50%，国内公务接待批次为55次，共计接待680人次。
减少原因为按照厉行节约逐年减少公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为7.45万元，较上年减少0.71万元，下降8.69%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.45万元，较上年减少0.71万元，下降8.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为按照厉行节约逐年减少公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年共预算项目9个（其中：市对下转移支付项目1个）：革命老区建设促进会工作补助经费、《曲靖扶贫》杂志编印工作经费、地方政府债券利息专项资金、扶贫开发信息化建设补助经费、革命老区扶贫开发专项补助经费、脱贫攻坚督查巡查工作经费、办公用房租用补助经费、脱贫攻坚管理及规划补助经费、革命老区建设促进会项目补助经费（该项目为市对下转移支付项目）；9个项目均编制项目绩效目标表，详见表“9.项目支出绩效目标表（本级下达）、15.市对下转移支付绩效目标表”；同时编制了2021年部门整体绩效目标；2021年曲靖市人民政府扶贫开发办公室无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排97.0万元，与上年对比增加19.53万元，主要原因为新增5名退伍转业安置人员，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：
1、曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开表.xlsx
2、曲靖市人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53030011032800111