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曲靖市乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分  曲靖市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市乡村振兴局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市乡村振兴局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责牵头抓好巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴相关工作；

2.负责市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室的日常工作；

3.负责巩固拓展脱贫攻坚成果规划、方案计划和年度衔接资金计划，下达、组织实施和监督管理年度衔接项目资金计划；

4.负责防返贫监测动态调整和信息采集，开展常态化动态管理；

5.负责抓好资产登记确权和后续管理；

6.负责统筹行业部门和定点帮扶部门抓好行业帮扶和定点帮扶工作；

7.负责统筹协调各县（市、区）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；

8.负责牵头抓好沪滇协作相关工作；

9.完成省乡村振兴局、市委、市政府领导安排的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市乡村振兴局共设置9个内设机构，包括综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年深入推进巩固脱贫攻坚推进乡村振兴三年行动。充分发挥三年行动专班的作用，围绕重点任务清单，严格落实“四个不摘”要求，常态化落实“一平台三机制”工作。一是扎实促进脱贫地区脱贫人口持续增收。抓实《曲靖市促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案》的贯彻落实，围绕“四块”收入，制定“一户一策”“一人一措施”清单及干部“一对一”包保清单，强化督导，抓好脱贫人口增收工作指导调度，进一步明确未消除风险户和万元以下脱贫人口“一对一”包保责任人职责，并将包保责任人所属单位纳入年底差异化考核，压紧压实包保责任人和包保单位责任，确保两年内消除万元以下脱贫人口的目标能够如期实现。通过扶持产业发展促增收。按照“一乡一业、一村一品”的发展思路，盘活村级集体闲置资源资产，带动脱贫群众就业增收。积极探索“党建+集体经济+合作社（公司）+基地+农户”的产业发展模式，培育发展种植养殖业，开发就近就业岗位，带动脱贫户和“三类对象”增收。二是抓牢防止返贫监测帮扶工作。出台曲靖市进一步加强防返贫动态监测帮扶十条措施。对符合“三类”监测对象标准的农户应纳尽纳，不漏一户、不漏一人；对有返贫致贫风险的监测对象早发现、早帮扶、早消除。加强精准监测、及时帮扶，建立分级预警机制，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况。实行动态管理，充分利用全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统和“找政府APP”完善监测数据库信息，做到及时发现、快速响应、动态清零。落实曲靖市进一步加强防返贫动态监测帮扶十条措施，暨“四个排查”全方位“找”，行业排查比对找，平台排查线上找，干部排查线下找，信息员排查两头找；“三个精准”全面“帮”，干部“一对一”精准帮，因户施策精准帮，定期评估精准帮；“三个强化”从严“考”，强化督查检查，强化考核评估，强化追责问责。确保全面消除未消除风险的三类监测对象和年人均纯收入低于1万元的脱贫人口。三是促进脱贫地区加快发展。积极争取中央、省级衔接资金投入力度。统筹整合各类资源，用好用足政策，从财政、金融、土地、人才、基础设施建设、公共服务等方面予以重点扶持，增强其区域发展能力。实施一批强基础、补短板、促发展项目，发挥东西部协作、社会力量帮扶等机制，加强脱贫地区与发达地区的经济交流，加快发展县域经济，补上全面推进乡村振兴的区域短板。建立跟踪监测机制，对乡村振兴重点帮扶县进行定期监测评估。四是推进乡村振兴示范点建设。扩大乡村振兴示范点带动作用，在2022年2个示范点建设的基础上，2023年计划建设4个示范点，麒麟区潇湘街道沙坝村委会升官屯村，定位为：城乡融合示范点；沾益区龙华街道清河社区红瓦房乡村，定位为：田园综合体；宣威市普立乡官寨村委会官寨村，定位为：深度贫困向共同富裕转型示范点；富源县中安街道回隆社区张家村，定位为：产村融合示范点。在4个点成立工作专班，与李小云团队指导组合作共同推进，积极筹集建设资金，加快工作推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 21人，工勤人员2人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人（其中：军转安置干部13名），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：军转安置干部13名。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3942.78万元，其中：一般公共预算收入3942.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了1338.94万元，增长51.42%，主要原因是增加了曲靖市对口帮扶迪庆州项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3942.78万元，其中:本年收入3942.78万元，上年结转收入万0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3942.78万元（本级财力3942.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了1338.94万元，增长51.42%，主要原因是增加了曲靖市对口帮扶迪庆州项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3942.78万元。财政拨款安排支出 3942.78万元，其中，基本支出684.78万元，与上年对比增加了42.94万元，增长6.69%。主要原因是2023年公务员绩效奖纳入预算；项目支出3258万元，与上年对比增加了1296万元，增长66.06%。主要原因是增加了曲靖市对口帮扶迪庆州项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.33万元,主要用于离退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.28万元,主要用于基本养老保险费单位部分等支出;
　　2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.35万元,主要用于病故人员家属定期抚恤金支出;
    2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.89万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.94万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助等支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.96万元，主要用于缴纳职工商业附加险等支出；
　  2130501农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行517.13万元，主要用于保障曲靖市乡村振兴局机关正常运转的人员工资、公用经费；

2130502农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴— 一般行政管理事务222万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作、《曲靖乡村振兴》杂志编印等经费保障；

2130503农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—机关服务42万元，主要用于办公用房租用补助;

2130504农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设2030万元，主要用于曲靖市对口帮扶迪庆州及革命老区建设促进会项目补助经费；

2130507农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—贷款奖补和贴息864万元，主要用于支付易地搬迁债券利息。

2130599农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100万元，主要用于曲靖市扶贫投资开发有限公司基金投放、管理等工作经费保障。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支付592.68万元（其中：基本支出592.68万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资155.54万元（其中：基本支出155.54万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴207.77万元（其中：基本支出207.77万元，项目支出0万元）；

30103奖金67.41万元（其中：基本支出67.41万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费62.28万元（其中：基本支出62.28万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费17.94万元（其中：基本支出17.94万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金55.89万元（其中：基本支出55.89万元，项目支出0万元）。
　　2. 302商品和服务支出453.75万元（其中：基本支出89.75万元，项目支出364万元），其中：

30201办公费345.12万元（其中：基本支出23.12万元，项目支出322万元）；

30214租赁费42万元（其中：基本支出0万元，项目支出42万元）；

30215会议费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）；

30216培训费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

30228工会经费8.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出0万元）；

30229福利费9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用39.14万元（其中：基本支出39.14万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助：30304抚恤金2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。

4. 310资本性支出：31005基础设施建设2864万元（其中：基本支出0万元，项目支出2864万元）。

5. 399其他支出：39999其他支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3942.78万元，与上年对比增加了1338.94万元，增长51.42%，主要原因是增加了曲靖市对口帮扶迪庆州项目资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—04农村基础设施建设2030万元，主要用于曲靖市对口帮扶迪庆州及革命老区建设促进会项目补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元，较上年减少0.66万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市乡村振兴局2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。减少原因为按照厉行节约逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.16万元，下降5.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.16万元，下降5.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为按照厉行节约逐年减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市乡村振兴局2023年共预算项目7个（其中：市对下转移支付项目1个）：曲靖市对口帮扶专项资金、浦发扶贫投资发展基金工作经费、革命老区建设促进会工作补助经费、地方政府债券利息专项资金、办公用房租用补助经费、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费、革命老区建设促进会项目补助经费（该项目为市对下转移支付项目）；7个项目均编制项目绩效目标表，详见表“项目支出绩效目标表（本级下达）、市对下转移支付绩效目标表”；同时编制了2023年部门整体绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。
　　2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
　　5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市乡村振兴局2023年机关运行经费安排96.35万元，与上年对比减少6.6万元，下降6.85%，主要原因为厉行节约，降低行政运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市乡村振兴局资产总额228.1万元（净值48.24万元），其中，流动资产1.14万元，固定资产226.96万元、净值47.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.67万元，其中固定资产减少40.53万元，流动资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78项，账面原值40.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

曲靖市乡村振兴局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费。

二、立项依据

中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发《曲靖市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划（2022—2024年）》的通知（曲发〔2022〕7 号）。

三、项目实施单位

曲靖市乡村振兴局。

四、项目基本概况

贯彻落实全市奋进新征程推动新跨越三年行动动员大会精神，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作主基调，全力以赴做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五、项目实施内容

通过实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“三年行动计划”，大力实施脱贫人口持续增收计划，着力加强动态监测帮扶、巩固提升“三保障”和饮水安全，全力实施稳岗就业、特色产业和村集体经济帮扶，持续强化易地扶贫搬迁后续扶持，加强提升民生保障，用2年时间基本消除人均纯收入在10000元以下的脱贫人口。全力加快脱贫地区发展，大力支持重点帮扶县建设发展，抓实乡村发展、乡村建设、乡村治理，全力推进乡村振兴。

六、资金安排情况

财政预算安排202万元。

七、项目实施计划

2023年，“四个不摘”要求和“一平台三机制”4个全覆盖常态化落实，全市脱贫人口和监测对象23.25万户87.24万人脱贫成果巩固率达99％以上，守住不发生规模性返贫底线，消除人均纯收入低于10000元的脱贫人口26257人，实现脱贫人口人均纯收入大幅增长。持续推进13个乡村振兴示范乡（镇）、30个乡村振兴精品示范村、300个美丽村庄建设。

八、项目实施成效

（一）守底线，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。确保脱贫人口人均可支配收入增幅高于全市农村居民平均水平。（二）抓衔接，全力拓展推进衔接取得新成效。加强对乡村振兴重点帮扶县政策、资金等帮扶力度，切实增强区域发展能力。全力开展脱贫人口小额信贷，对符合条件的对象实现应贷尽贷。持续强化统筹整合涉农资金，加强衔接资金使用和项目管理，全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴建设。（三）促振兴，全面推动示范建设取得新进展。逐步探索一条符合曲靖特点、具有曲靖特色的乡村振兴路子，为创建城乡融合发展示范区奠定基础。（四）强保障，统筹协调服务抓落实。推动巩固脱贫成果责任、政策、工作落实。强化对接，推进中国工程院、中国航天科工集团定点帮扶工作走深走实，立足“曲靖所需、宝山所能”，深化沪滇协作。

曲靖市乡村振兴局2023年部门预算表

（附件：曲靖市乡村振兴局2023年预算公开表20230128034043033.xlsx）

监督索引号53030011032800111